El pliego de observaciones 0271-20-09/04-CP-PO-01, por un monto de $33,854,007.01, corresponde al rubro de efectivo y equivalentes en el Estado de Situación Financiera, con principales irregularidades como la falta de revelación de recursos a reintegrar conforme a la Ley de Disciplina Financiera, omisión de estados de cuenta bancarios y conciliaciones, y documentación no certificada por el Secretario del Ayuntamiento, lo que implica falta de rendición de cuentas.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-CP-PO-02, por un monto de $22,659,517.27, se refiere al rubro de derechos a recibir bienes o servicios en el Estado de Situación Financiera, destacando irregularidades como la omisión de revelación del importe en las notas de desglose, insuficiencia en la información para comprobar recuperación, y falta de documentación certificada, incluyendo nombramientos del Órgano Interno de Control.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-PE-PO-01, por un monto de $50,368,486.11, involucra el Balance Presupuestario bajo la Ley de Disciplina Financiera, con irregularidades principales como insuficiencia en la documentación para verificar el principio de sostenibilidad financiera, omisión de nombramientos y atribuciones del Órgano Interno de Control, y falta de certificación en los documentos remitidos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-PE-PO-02, por un monto de $10,343,992.64, corresponde a la asignación global de recursos para servicios personales en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, identificando irregularidades como insuficiencia en la documentación para cumplir con disposiciones de disciplina financiera, omisión de manifestaciones bajo protesta de decir verdad por el Órgano Interno de Control, y falta de certificación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-I-PO-01, por un monto de $1,248,588.09, se relaciona con ingresos por otros aprovechamientos en la Balanza de Comprobación del mes de septiembre, con irregularidades clave como insuficiencia en la documentación para verificar recaudación y momentos contables, omisión de estados de cuenta bancarios y CFDI, y falta de certificación en los legajos presentados.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-01, por un monto de $3,476,970.66, abarca otros materiales y artículos de construcción y reparación en pólizas específicas, destacando irregularidades como insuficiencia en la comprobación del gasto, omisión de requisiciones de compra, CFDI, evidencias de pago y recepción, procesos de adjudicación y contratos, junto con falta de certificación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-02, por un monto de $1,670,400.00, corresponde a materiales, accesorios y suministros médicos en pólizas de julio, agosto y septiembre, con principales irregularidades incluyendo insuficiencia en la documentación para justificar el gasto, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y recepción, procesos de adjudicación y contratos, y documentación no certificada.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-03, por un monto de $959,617.70, se refiere a fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados en pólizas de septiembre, identificando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de CFDI, procesos de adjudicación, contratos, requisiciones, evidencias de pago y recepción, y falta de certificación por el Secretario del Ayuntamiento.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-04, por un monto de $1,206,285.48, involucra prendas de seguridad y protección personal en pólizas de mayo y diciembre, con irregularidades principales como insuficiencia en la documentación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y recepción, listados de personas, procesos de adjudicación y contratos, junto con falta de certificación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-05, por un monto de $6,120,267.04, corresponde a servicios profesionales, científicos y técnicos integrales en pólizas de abril y diciembre, destacando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de requisiciones de contratación, CFDI, evidencias de pago y servicios, procesos de adjudicación y contratos, y documentación no certificada.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-06, por un monto de $1,405,789.49, se relaciona con conservación y mantenimiento menor de inmuebles en una póliza de mayo, con irregularidades clave como insuficiencia en la justificación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago, bitácoras, inventarios de inmuebles y servicios, procesos de adjudicación y contratos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-07, por un monto de $1,451,540.20, abarca difusión por radio, televisión y otros medios en pólizas de mayo, noviembre y diciembre, identificando irregularidades como insuficiencia en la documentación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y servicios, procesos de adjudicación y contratos, y falta de certificación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-08, por un monto de $2,928,538.93, corresponde a gastos de orden social y cultural en pólizas de enero, abril y octubre, con principales irregularidades incluyendo insuficiencia en la comprobación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y servicios, procesos de adjudicación y contratos, junto con documentación no certificada.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-09, por un monto de $12,985,563.83, se refiere a ayudas sociales a personas en pólizas de junio, noviembre y diciembre, destacando irregularidades como insuficiencia en la justificación, omisión de solicitudes de apoyo, autorizaciones, CFDI, evidencias de pago y apoyo otorgado, RFC, CURP, procesos de adjudicación y contratos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-10, por un monto de $3,959,173.24, involucra vehículos y equipo terrestre en pólizas de abril, noviembre y diciembre, con irregularidades principales como insuficiencia en la documentación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y recepción, inventarios de bienes muebles, resguardos, procesos de adjudicación y contratos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-11, por un monto de $26,874,353.90, corresponde a otros equipos en pólizas de julio y agosto, identificando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y recepción, inventarios, resguardos, procesos de adjudicación, actas de órgano de gobierno y contratos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-12, por un monto de $34,221,164.00, se relaciona con terrenos en pólizas de julio, con irregularidades clave como insuficiencia en la justificación, omisión de requisiciones, contratos de compra venta, escrituras públicas, inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, evidencias de pago, inventarios de inmuebles y dictámenes de excepción a licitación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-01, por un monto de $32,850,573.03, abarca la construcción del edificio administrativo de la Secretaría de Fomento Económico y otras secretarías, destacando irregularidades como insuficiencia en la documentación técnica, omisión de planos, validaciones, programas de obra, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-02, por un monto de $1,345,676.57, corresponde al adoquinamiento de la calle Puebla-Atlixco, con principales irregularidades incluyendo insuficiencia en la comprobación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-03, por un monto de $6,064,488.48, se refiere a la construcción de edificio "A" en el Bachillerato Digital no. 4, identificando irregularidades como insuficiencia en la documentación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega y catálogo del FAIS.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-04, por un monto de $3,749,272.76, involucra la remodelación y ampliación de la inspectoría auxiliar de la colonia Lázaro Cárdenas, con irregularidades principales como insuficiencia en la justificación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-05, por un monto de $4,485,632.03, corresponde a la remodelación del primer nivel y ampliación del segundo nivel en la Presidencia Auxiliar de San Francisco Acatepec, destacando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-06, por un monto de $35,329,034.88, se relaciona con la construcción de mercado municipal, con irregularidades clave como insuficiencia en la documentación, omisión de planos, validaciones, padrón de contratistas, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-07, por un monto de $7,191,322.94, abarca la construcción de edificio "A" en la secundaria "Nueva Creación", identificando irregularidades como insuficiencia en la justificación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega e informes de auditor externo.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-08, por un monto de $1,824,067.94, corresponde a la construcción de techado para área de educación física en bachillerato general oficial, con principales irregularidades incluyendo insuficiencia en la comprobación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega e informes de auditor externo.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-09, por un monto de $2,908,595.48, se refiere a la construcción de cuatro aulas didácticas en CAIC de Tonantzintla, destacando irregularidades como insuficiencia en la documentación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega y catálogo del FAIS.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-10, por un monto de $1,396,673.87, involucra la construcción de dos aulas didácticas en secundaria Técnica núm. 32, con irregularidades principales como insuficiencia en la justificación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega e informes de auditor externo.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-11, por un monto de $1,269,448.67, corresponde a la construcción de dos aulas didácticas en Esc. Prim. Abraham Sánchez López, identificando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega y catálogo del FAIS.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-CP-PO-02, por un monto de $22,659,517.27, se refiere al rubro de derechos a recibir bienes o servicios en el Estado de Situación Financiera, destacando irregularidades como la omisión de revelación del importe en las notas de desglose, insuficiencia en la información para comprobar recuperación, y falta de documentación certificada, incluyendo nombramientos del Órgano Interno de Control.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-PE-PO-01, por un monto de $50,368,486.11, involucra el Balance Presupuestario bajo la Ley de Disciplina Financiera, con irregularidades principales como insuficiencia en la documentación para verificar el principio de sostenibilidad financiera, omisión de nombramientos y atribuciones del Órgano Interno de Control, y falta de certificación en los documentos remitidos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-PE-PO-02, por un monto de $10,343,992.64, corresponde a la asignación global de recursos para servicios personales en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, identificando irregularidades como insuficiencia en la documentación para cumplir con disposiciones de disciplina financiera, omisión de manifestaciones bajo protesta de decir verdad por el Órgano Interno de Control, y falta de certificación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-I-PO-01, por un monto de $1,248,588.09, se relaciona con ingresos por otros aprovechamientos en la Balanza de Comprobación del mes de septiembre, con irregularidades clave como insuficiencia en la documentación para verificar recaudación y momentos contables, omisión de estados de cuenta bancarios y CFDI, y falta de certificación en los legajos presentados.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-01, por un monto de $3,476,970.66, abarca otros materiales y artículos de construcción y reparación en pólizas específicas, destacando irregularidades como insuficiencia en la comprobación del gasto, omisión de requisiciones de compra, CFDI, evidencias de pago y recepción, procesos de adjudicación y contratos, junto con falta de certificación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-02, por un monto de $1,670,400.00, corresponde a materiales, accesorios y suministros médicos en pólizas de julio, agosto y septiembre, con principales irregularidades incluyendo insuficiencia en la documentación para justificar el gasto, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y recepción, procesos de adjudicación y contratos, y documentación no certificada.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-03, por un monto de $959,617.70, se refiere a fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados en pólizas de septiembre, identificando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de CFDI, procesos de adjudicación, contratos, requisiciones, evidencias de pago y recepción, y falta de certificación por el Secretario del Ayuntamiento.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-04, por un monto de $1,206,285.48, involucra prendas de seguridad y protección personal en pólizas de mayo y diciembre, con irregularidades principales como insuficiencia en la documentación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y recepción, listados de personas, procesos de adjudicación y contratos, junto con falta de certificación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-05, por un monto de $6,120,267.04, corresponde a servicios profesionales, científicos y técnicos integrales en pólizas de abril y diciembre, destacando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de requisiciones de contratación, CFDI, evidencias de pago y servicios, procesos de adjudicación y contratos, y documentación no certificada.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-06, por un monto de $1,405,789.49, se relaciona con conservación y mantenimiento menor de inmuebles en una póliza de mayo, con irregularidades clave como insuficiencia en la justificación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago, bitácoras, inventarios de inmuebles y servicios, procesos de adjudicación y contratos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-07, por un monto de $1,451,540.20, abarca difusión por radio, televisión y otros medios en pólizas de mayo, noviembre y diciembre, identificando irregularidades como insuficiencia en la documentación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y servicios, procesos de adjudicación y contratos, y falta de certificación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-08, por un monto de $2,928,538.93, corresponde a gastos de orden social y cultural en pólizas de enero, abril y octubre, con principales irregularidades incluyendo insuficiencia en la comprobación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y servicios, procesos de adjudicación y contratos, junto con documentación no certificada.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-09, por un monto de $12,985,563.83, se refiere a ayudas sociales a personas en pólizas de junio, noviembre y diciembre, destacando irregularidades como insuficiencia en la justificación, omisión de solicitudes de apoyo, autorizaciones, CFDI, evidencias de pago y apoyo otorgado, RFC, CURP, procesos de adjudicación y contratos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-10, por un monto de $3,959,173.24, involucra vehículos y equipo terrestre en pólizas de abril, noviembre y diciembre, con irregularidades principales como insuficiencia en la documentación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y recepción, inventarios de bienes muebles, resguardos, procesos de adjudicación y contratos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-11, por un monto de $26,874,353.90, corresponde a otros equipos en pólizas de julio y agosto, identificando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de requisiciones, CFDI, evidencias de pago y recepción, inventarios, resguardos, procesos de adjudicación, actas de órgano de gobierno y contratos.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-E-PO-12, por un monto de $34,221,164.00, se relaciona con terrenos en pólizas de julio, con irregularidades clave como insuficiencia en la justificación, omisión de requisiciones, contratos de compra venta, escrituras públicas, inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, evidencias de pago, inventarios de inmuebles y dictámenes de excepción a licitación.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-01, por un monto de $32,850,573.03, abarca la construcción del edificio administrativo de la Secretaría de Fomento Económico y otras secretarías, destacando irregularidades como insuficiencia en la documentación técnica, omisión de planos, validaciones, programas de obra, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-02, por un monto de $1,345,676.57, corresponde al adoquinamiento de la calle Puebla-Atlixco, con principales irregularidades incluyendo insuficiencia en la comprobación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-03, por un monto de $6,064,488.48, se refiere a la construcción de edificio "A" en el Bachillerato Digital no. 4, identificando irregularidades como insuficiencia en la documentación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega y catálogo del FAIS.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-04, por un monto de $3,749,272.76, involucra la remodelación y ampliación de la inspectoría auxiliar de la colonia Lázaro Cárdenas, con irregularidades principales como insuficiencia en la justificación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-05, por un monto de $4,485,632.03, corresponde a la remodelación del primer nivel y ampliación del segundo nivel en la Presidencia Auxiliar de San Francisco Acatepec, destacando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-06, por un monto de $35,329,034.88, se relaciona con la construcción de mercado municipal, con irregularidades clave como insuficiencia en la documentación, omisión de planos, validaciones, padrón de contratistas, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas y actas de entrega.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-07, por un monto de $7,191,322.94, abarca la construcción de edificio "A" en la secundaria "Nueva Creación", identificando irregularidades como insuficiencia en la justificación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega e informes de auditor externo.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-08, por un monto de $1,824,067.94, corresponde a la construcción de techado para área de educación física en bachillerato general oficial, con principales irregularidades incluyendo insuficiencia en la comprobación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega e informes de auditor externo.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-09, por un monto de $2,908,595.48, se refiere a la construcción de cuatro aulas didácticas en CAIC de Tonantzintla, destacando irregularidades como insuficiencia en la documentación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega y catálogo del FAIS.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-10, por un monto de $1,396,673.87, involucra la construcción de dos aulas didácticas en secundaria Técnica núm. 32, con irregularidades principales como insuficiencia en la justificación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega e informes de auditor externo.
El pliego de observaciones 0271-20-09/04-OP-PO-11, por un monto de $1,269,448.67, corresponde a la construcción de dos aulas didácticas en Esc. Prim. Abraham Sánchez López, identificando irregularidades como insuficiencia en la comprobación, omisión de planos, validaciones, programas, presupuestos, procesos de adjudicación, contratos, CFDI, estimaciones, bitácoras, fianzas, actas de entrega y catálogo del FAIS.
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